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哈尔滨会计师最新回复动态
冯路路 会计师
2年前解答：

会计利润=6400-4500-640-580-200-300+40+60+100-150=230 技术研发调减80*75%=60万元 招待费限额1=7*0.6=42 限额2=6400*0.005=32 调增38万元 财务费用调增110/5.5%*（5.5%-5%）=10万元 国债利息调减40万元 投资收益调减60万元 捐赠县额=230*0.12=27.6 不调整 赞助支出调增12万元 应纳税所得额=230-60+38+10-40-60+12=130 所得税=130*0.25=32.5

6.甲企业是我国的居民企业，2022年发生如下业务: 产品销售收入5500万元;产品销售成本3500 万元;税金及附加270万元;管理费用300万元;财务费用130万元;销售费用970万元(其中广告费900万元);营业外收入100万元;营业外支出 60 万元(含通过公益性社会团体向贫困山捐款50万元,支付税收滞纳金 10 万元)。要求: (1) 计算会计利润总额 (2)计算广告费和业务宣传费调整所得额 (3)回答超支的广告费和业务宣传费应如何处理 (4)计算捐赠支出应调整所得额(5)计算企业2022年应纳税所得额(6)计算企业2022年应缴纳企业所得税
冯路路 会计师
2年前解答：

可以问一下之前的人事。

我离开公司之后 在个税上看 这家公司还在报我的个税 但是是0元 我申诉了 之后该怎么办
李军香 会计师
2年前解答：

使用小规模纳税人优惠政策，税率1%

小规模纳税人 建筑服务类 税务UK赋码时的 是否使用优惠政策 怎么选 以及后面的税率和税率类型 怎么选
冯路路 会计师
2年前解答：

小规模纳税人今年的税率3%按照1%计算。

小规模纳税人 建筑服务类 税务UK赋码时的 是否使用优惠政策 怎么选 以及后面的税率和税率类型 怎么选
冯路路 会计师
2年前解答：

一般纳税人的房屋出租是9%。

公司主营经营房屋出租 增值税税率多少
冯路路 会计师
2年前解答：

小规模纳税人一般税率是3%，目前有优惠政策，是1%。

公司是小规模纳税人 主要经营出租房屋 税率多少
冯路路 会计师
3年前解答：

可以简易征收的。

建筑业营改增之前老项目，2023年开发票能走简易征收吗
冯路路 会计师
3年前解答：

增值税是独立于资产负债表的一个税种，比较特殊，和这些没有什么关系。增值税主要是靠票计税。

已知上市公司的资产总额，流动资产，负债总额，流动负债总额，营业收入，营业成本，营业利润，利润总额，净利润怎么算增值税
冯路路 会计师
3年前解答：

这些税种在发生业务的时候已经算好了，然后的出来资产负债表，利润表，现金流量表。但是倒退这些税费是困难的，不过科目余额表上都有记录，可以查一下。

我知道企业资产负债表，利润表，还有现金流量表，怎么算增值税，城建税，教育税附加，企业所得税，印花税
冯路路 会计师
3年前解答：

无形资产的摊销计入固定资产中去了。

甲公司以2800万元取得土地使用权并自建三栋同样设计的厂房.其中一栋作为投资性房地产用于经营租赁，三栋厂房建造工程已经完工，全部成本合计12000万元，完工当日土地使用权账面价值为2400万元，假定不考虑其他因素,租赁期开始日该投资性房地产的初始成本为（）万元。我想问一下，建造过程中无形资产摊销400万元去哪了
冯路路 会计师
3年前解答：

无形资产的摊销计入固定资产中去了。

甲公司以2800万元取得土地使用权并自建三栋同样设计的厂房.其中一栋作为投资性房地产用于经营租赁，三栋厂房建造工程已经完工，全部成本合计12000万元，完工当日土地使用权账面价值为2400万元，假定不考虑其他因素,租赁期开始日该投资性房地产的初始成本为（）万元。想问一下建造过程中无形资产摊销的400万去哪啦
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财税知识
国家税务总局关于加强个人股东账户资金利息所得个人所得税征收管理工作的通知
国家税务总局关于加强个人股东账户资金利息所得个人所得税征收管理工作的通知

注释：条款失效（国税发〔2006〕62号文件公布）。第二条失效，政策执行期限已过。

税务咨询2022-07-05
中华人民共和国企业所得税法
中华人民共和国企业所得税法

企业所得税法（2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过　根据2017年2月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十六次会议《关于修改〈中华人民共和国企业所得税法〉的决定》第一次修...

税务咨询2022-07-05
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