推荐咨询
我公司是一个有建筑工程类的企业，前期一直是 在建工程，有了很多未勾选认证的留底进项税200万，是不是就以为着我们近期 可以开200/0.09*1.09大概有2400万元左右的销售发票，这样解决了增值税的问题，但是我们没有人给 我们 开成本票 ，那我们的 所得税岂不是很高？我想问的 是如果 企业前期的 留抵税是工程服务类的进项，这样能解决所得税的 问题 吗？我可以这样理解就是前期我们的入账 成本很高 ，但是一直没有确认收入，以前 年度是 亏损 的 ，现在我才需要 确认收入了，但是本次会出现利润过高，涉及所得税问题 ，请教老师 这个账务问题怎么解决呢 ？
详细描述（遇到的问题、发生经过、想要得到怎样的帮助）：
我公司是一个有建筑工程类的企业，前期一直是 在建工程，有了很多未勾选认证的留底进项税200万，是不是就以为着我们近期 可以开200/0.09*1.09大概有2400万元左右的销售发票，这样解决了增值税的问题，但是我们没有人给 我们 开成本票 ，那我们的 所得税岂不是很高？我想问的 是如果 企业前期的 留抵税是工程服务类的进项，这样能解决所得税的 问题 吗？我可以这样理解就是前期我们的入账 成本很高 ，但是一直没有确认收入，以前 年度是 亏损 的 ，现在我才需要 确认收入了，但是本次会出现利润过高，涉及所得税问题 ，请教老师 这个账务问题怎么解决呢 ？
-
咨询助手提示访客：
以上会计师已做出比较详细的解答，但每个人的实际情况会有不同。 如需针对性的解答，请继续咨询并描述更多细节，24小时在线。
推荐: 浙江会计师 杭州会计师 税务代理会计师 杭州税务代理会计师
-
冯路路回复：关于“系统没有提示未扣缴信息从而产生滞纳金，责任归属”的问题，根据提供的搜索结果，我们可以找到一些相关信息。根据《税收征管法》第五十二条的规定，如果是因为税务机关的责任，致使纳税人、扣缴义务人未缴或者少缴税款的，税务机关在三年内可以要求纳税人、扣缴义务人补缴税款，但是不得加收滞纳金。这表明，如果滞纳金的产生确实是由于税务机关的系统问题或工作人员的失误导致的，那么税务机关应当承担相应的责任，并且不应该向纳税人或扣缴义务人收取滞纳金。 然而，如果滞纳金的产生是由于扣缴义务人的疏忽或故意行为造成的，例如扣缴义务人未按照规定期限解缴税款，那么扣缴义务人就需要承担相应的责任，并且可能会受到税务机关的处罚。 综上所述，关于责任归属的问题，需要根据具体情况来判断。如果是因为税务机关的原因导致的，责任在于税务机关；如果是因为扣缴义务人的原因导致的，责任则在于扣缴义务人。在实际操作中，可能需要通过法律途径来确定具体的责任归属，并采取相应的补救措施。
-
代理记账2022-09-06更新合同资产的账务如何处理？下面由华审网小编为大家详细解答。
-
税务代理2023-07-14更新电子税务局上实名认证不成功怎么处理？下面由华审网小编为大家详细解答。
-
税务代理2023-07-21更新申报印花税时应纳税凭证书立日期怎么填写？下面由华审网小编为大家详细解答。
-
税务代理2022-10-30更新增值税应税行为的加工、修理修配劳务指的是什么？下面由华审网小编为大家详细解答。
-
2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物原适用16%和10%税率的，税率有何调整？
税务咨询2022-12-22更新2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物原适用16%和10%税率的，税率有何调整？下面由华审网小编为大家详细解答。
-
税务代理2022-09-15更新什么企业增值税可以差额征税？下面由华审网小编为大家详细解答。
问题分析：押金全额有个人承担赔偿的，那收个人赔偿款，直接冲减押金往来
问题分析：首先，需要通过核对财务账目来确认是否存在其他应付款错记成主营业务成本的情况。 如果确认存在这种情况，可以采取以下方法进行调整： 将其他应付款和主营业务成本各自的账务进行核对，确定哪些笔记错了账。 根据确认的错记情况，进行调整会计分录，将其他应付款的金额从主营业务成本中减掉，同时将其他应付款的账户中增加相应的金额。具体核算方法如下：借记其他应付款账户，贷记主营业务成本账户；借记主营业务成本账户，贷记其他应付款账户。 进行账务调整后，需要重新编制相应的财务报表，确保准确无误。
问题分析：建议跟财务工作人员协商或者做账计入坏账。
问题分析：在某些情况下，仅凭发票就可以进行报销，而不一定需要付款截图2。然而，是否需要付款截图还取决于具体的业务规则和公司的内部政策。如果公司规定需要保留交易记录作为报销的依据，那么没有付款截图可能会导致报销过程出现问题。 此外，从法律和财务合规性的角度来看，公款应该通过公账进行交易，而不是通过私人账户。如果老板使用私人账户支付账款，这可能会涉及到一些法律风险和财务问题。例如，公款私存可能会被视为违法行为，可能导致罚款或其他法律后果。 因此，虽然在某些情况下没有付款截图可能是可行的，但从长远来看，建议遵循公司的规定和最佳实践，确保所有交易都有适当的记录和证明。如果有必要，老板应该提供付款截图或其他形式的交易记录，以确保报销过程的顺利进行，并避免潜在的法律风险。
-
“”
2023-12-21来自用户评价了
-
“回复快、热心会计”
2023-09-21来自用户评价了
-
“帮助很大”
2023-07-11来自用户评价了
一键咨询
20万会计师在线解答
快速咨询在线专业会计师
3分钟快速回复
