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1.销售产品一批，售价共计200000元，增值税税率13%，款已收到并存入银行 2.以银行存款支付销售产品发生的运杂费，包装费等费用4000 3.以银行存款1800元支付本季度银行借款利息，前两个月已预提借款利息1200元 4.没收逾期未退的包装物押金1800元 5.以银行存款13000元支付违约金 6.收到某客户由于违约交来的罚金11000元 7.按5%的税率计算销售产品20万应缴纳的消费税 8.结转本月已销售产品的成本80000元 9.以银行存款支付管理部门购买办公用品的5600元 10.结转本月各项收入，费用 11.计算本月实现的利润总额，按25%的税率计算并结转应缴纳的所得税 12.年末结转全年实现的净利润69800元 13.按全年净利润的10%提取法定盈余公积金 14.向投资者分配股利20000元 15.结转“利润分配”各明细账户 写一下谢谢
详细描述（遇到的问题、发生经过、想要得到怎样的帮助）：
1.销售产品一批，售价共计200000元，增值税税率13%，款已收到并存入银行 2.以银行存款支付销售产品发生的运杂费，包装费等费用4000 3.以银行存款1800元支付本季度银行借款利息，前两个月已预提借款利息1200元 4.没收逾期未退的包装物押金1800元 5.以银行存款13000元支付违约金 6.收到某客户由于违约交来的罚金11000元 7.按5%的税率计算销售产品20万应缴纳的消费税 8.结转本月已销售产品的成本80000元 9.以银行存款支付管理部门购买办公用品的5600元 10.结转本月各项收入，费用 11.计算本月实现的利润总额，按25%的税率计算并结转应缴纳的所得税 12.年末结转全年实现的净利润69800元 13.按全年净利润的10%提取法定盈余公积金 14.向投资者分配股利20000元 15.结转“利润分配”各明细账户 写一下谢谢
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1.借银行存款226000贷主营业务收入200000应交税费应交增值税26000 2、借销售费用4000贷银行存款4000 3、借应付利息1200财务费用600贷银行存款1800 4、借其他应付款1800 贷其他业务收入1800 5、借营业外支出13000贷银行存款13000 6、借银行存款11000贷营业外收入11000 7、借税金及附加200000 贷应交税费应交消费税200000 8、借主营业务成本80000贷库存商品80000 9、借管理费用5600贷银行存款5600 10.借本年利润4000+600+13000+200000+80000+5600=303200贷销售费用4000财务费用600 营业外支出13000税金及附加200000主营业务成本80000管理费用5600 借主营业务收入200000其他业务收入1800营业外收入11000 贷本年利润=200000+1800+11000=212800 11、利润总额=303200-212800=90400所得税费用=90400*25%=22600借所得税费用22600贷应交所得税2260012、借本年利润69800 贷利润分配未分配利润69800 13、借利润分配提取盈余公积69800*10%=6980贷盈余公积6980 14、借利润分配应付股东股利20000贷应付股利20000 15、借利润分配未分配利润20000+6980=26980贷利润分配提取盈余公积69800*10%=6980利润分配应付股东股利20000
回复于 2023-12-06 10:33:25
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税务代理2022-09-15更新什么企业增值税可以差额征税？下面由华审网小编为大家详细解答。
问题分析：押金全额有个人承担赔偿的，那收个人赔偿款，直接冲减押金往来
问题分析：首先，需要通过核对财务账目来确认是否存在其他应付款错记成主营业务成本的情况。 如果确认存在这种情况，可以采取以下方法进行调整： 将其他应付款和主营业务成本各自的账务进行核对，确定哪些笔记错了账。 根据确认的错记情况，进行调整会计分录，将其他应付款的金额从主营业务成本中减掉，同时将其他应付款的账户中增加相应的金额。具体核算方法如下：借记其他应付款账户，贷记主营业务成本账户；借记主营业务成本账户，贷记其他应付款账户。 进行账务调整后，需要重新编制相应的财务报表，确保准确无误。
问题分析：建议跟财务工作人员协商或者做账计入坏账。
问题分析：在某些情况下，仅凭发票就可以进行报销，而不一定需要付款截图2。然而，是否需要付款截图还取决于具体的业务规则和公司的内部政策。如果公司规定需要保留交易记录作为报销的依据，那么没有付款截图可能会导致报销过程出现问题。 此外，从法律和财务合规性的角度来看，公款应该通过公账进行交易，而不是通过私人账户。如果老板使用私人账户支付账款，这可能会涉及到一些法律风险和财务问题。例如，公款私存可能会被视为违法行为，可能导致罚款或其他法律后果。 因此，虽然在某些情况下没有付款截图可能是可行的，但从长远来看，建议遵循公司的规定和最佳实践，确保所有交易都有适当的记录和证明。如果有必要，老板应该提供付款截图或其他形式的交易记录，以确保报销过程的顺利进行，并避免潜在的法律风险。
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