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老师好，想问下1、我们是共享单车行业，有时候向个体工商户购买东西，他们没有公户，转到他们私户，但是发票是以他公司名字开给我们的，这种操作可以吗？2、我们公司是认缴制，但是其中一个大股东前期公司运作时候，分好多次陆续转到公司账户的钱已经超过了认缴的注册资本金，这个怎么做账，例如:营业执照100万，大股东认缴95%，但是这会陆续转了有一百多万了，备注是投资款，这种情况怎么做账。这一百多万需要缴纳印花税吗？3、是不是实缴的话需要出验资报告，再到工商变更就变成实缴制了，还有个小股东占5%，小股东并没有给公司实际转钱
详细描述（遇到的问题、发生经过、想要得到怎样的帮助）：
老师好，想问下1、我们是共享单车行业，有时候向个体工商户购买东西，他们没有公户，转到他们私户，但是发票是以他公司名字开给我们的，这种操作可以吗？2、我们公司是认缴制，但是其中一个大股东前期公司运作时候，分好多次陆续转到公司账户的钱已经超过了认缴的注册资本金，这个怎么做账，例如:营业执照100万，大股东认缴95%，但是这会陆续转了有一百多万了，备注是投资款，这种情况怎么做账。这一百多万需要缴纳印花税吗？3、是不是实缴的话需要出验资报告，再到工商变更就变成实缴制了，还有个小股东占5%，小股东并没有给公司实际转钱
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1.按照规定应该是公对公的。2.借：银行存款 贷：实收资本 要交印花税。 3.是的，要出验资报告，没有转钱的可以先把已经成为实收资本的部分验资了。没有转钱的不可以出验资报告。
回复于 2023-01-13 09:39:49
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问题分析：首先，需要通过核对财务账目来确认是否存在其他应付款错记成主营业务成本的情况。 如果确认存在这种情况，可以采取以下方法进行调整： 将其他应付款和主营业务成本各自的账务进行核对，确定哪些笔记错了账。 根据确认的错记情况，进行调整会计分录，将其他应付款的金额从主营业务成本中减掉，同时将其他应付款的账户中增加相应的金额。具体核算方法如下：借记其他应付款账户，贷记主营业务成本账户；借记主营业务成本账户，贷记其他应付款账户。 进行账务调整后，需要重新编制相应的财务报表，确保准确无误。
问题分析：建议跟财务工作人员协商或者做账计入坏账。
问题分析：在某些情况下，仅凭发票就可以进行报销，而不一定需要付款截图2。然而，是否需要付款截图还取决于具体的业务规则和公司的内部政策。如果公司规定需要保留交易记录作为报销的依据，那么没有付款截图可能会导致报销过程出现问题。 此外，从法律和财务合规性的角度来看，公款应该通过公账进行交易，而不是通过私人账户。如果老板使用私人账户支付账款，这可能会涉及到一些法律风险和财务问题。例如，公款私存可能会被视为违法行为，可能导致罚款或其他法律后果。 因此，虽然在某些情况下没有付款截图可能是可行的，但从长远来看，建议遵循公司的规定和最佳实践，确保所有交易都有适当的记录和证明。如果有必要，老板应该提供付款截图或其他形式的交易记录，以确保报销过程的顺利进行，并避免潜在的法律风险。
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